Missioni

Missioni

Il personale che deve svolgere l’attività lavorativa al di fuori dell’ordinaria sede di servizio, in nome e per conto dell’Università, e che sia stato preventivamente autorizzato, ha diritto a un trattamento economico finalizzato al rimborso delle spese sostenute.

Possono ottenere il rimborso:

• professori e ricercatori
• personale tecnico-amministrativo e bibliotecario - TAB
• docenti di altri Atenei e collaboratori inseriti in progetti di ricerca che coinvolgono l’Università
• dottorandi, assegnisti, borsisti e studenti.

L’incarico di missione deve essere autorizzato almeno 2 giorni prima dell’inizio della missione, salvo adeguate motivazioni.

Le relative spese (viaggio, vitto e alloggio, debitamente documentate) sono rimborsate secondo i criteri e i limiti stabiliti nelle tabelle allegate al regolamento.

Il Personale TAB dovrà inserire il giustificativo, n. 19 “Missione intera giornata” o n. 20 “Missione oraria”, sulla procedura di gestione presenze e giustificativi, indicando nelle note il numero di missione.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento della missione avviene attraverso la procedura online Uweb – Missioni per le strutture già abilitate, mentre la liquidazione delle missioni del personale avviene attraverso la procedura U-Gov modulo "Missioni".

Il personale in servizio presso i dipartimenti dovrà fare riferimento alla segreteria amministrativa del proprio dipartimento di afferenza, mentre il personale afferente all'amministrazione centrale, dovrà fare riferimento all’Ufficio Contratti di Formazione Specialistica, Pagamenti Dottorato e Missioni.

E’ possibile verificare il dettaglio di quanto rimborsato attraverso il cedolino per rimborso missione reperibile attraverso l’applicativo U-web I Miei documenti.

Per informazioni ed assistenza: assistenza.uwebmissioni@unimi.it  

Il personale afferente all’amministrazione centrale può inoltrare le richieste di prenotazione per viaggi di lavoro sempre alla mail assistenza.uwebmissioni@unimi.it.

NB: dal 15 settembre 2025 per la consegna degli originali dei giustificativi di spesa da recapitare all'Ufficio Contratti di Formazione Specialistica, Pagamenti Dottorato e Missioni, far riferimento all'Ufficio Protocollo e Flussi Documentali, in Via Festa del Perdono 7.